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阿奇夏米爾全面預算管理案例

加工制造業全面預算管理案例

北京阿奇夏米爾技術服務有限責任公司(BACTS)成立于1997年,是一家集研發、生產和銷售數控電火花機床等業務為一體外資企業,數控化率達100%,公司以全新的管理理念、富于創新的技術開發隊伍、高效的銷售服務網絡及高性價比的產品,在中國數控電火花成形機銷售市場上占據30%多的份額,產品遠銷東南亞、歐洲等國家和地區。公司投資方是瑞士GF加工方案集團——為工模具制造業和精密組件制造商提供系統方案的全球領先供應商。

北京阿奇夏米爾加工制造業面臨的全面預算管理痛點

一、企業實行全面預算管理面臨的挑戰

  1. 每種產品都涉及大量不同的材料種類,且產品制造的人工成本在各車間分配計算繁瑣,導致成本核算與控制難度大;
  2. 財務預算編制工作通過電子表格進行,工作量巨大,預算數據收集、匯總、對比和審批效率較低;
  3. 阿奇夏米爾公司各預算單位費用實際報銷需細化到逐筆業務,并對超出預算的支出進行嚴格控制,預算實時控制難度大;
  4. 在預算執行過程中,預算調整和預算分析需通過電子表格進行,不僅數據量大難以對比,而且難以呈現出可視化展現的效果;
  5. 該公司需要生成按客戶維度定制的財務報表,和向境外上級公司匯報的財務報表,導致財務報表編報工作量大。


二、融智天給出的全面預算管理解決方案

1、優化成本分配的預算管理方案

從方便統計角度出發,通過為每種產品設置單臺材料成本,簡化直接材料的計算量;將每種產品所需的材料按價值結構進行統計,不僅能夠大大減少工作量,還能夠提高工作效率;為直接人工成本設置小時費率表,只需要通過設置一次表間公式,以后各年度的直接人工分配就可以實現跨年度復制使用,減少了以后各年度的工作量。

2、強化費用控制

利用融智天全面預算管理軟件靈活的預算控制方式,對各項費用設置控制條件,增強預算控制的靈活性,減少部分不必要的費用開支。

3、自動生成財務報表

根據阿奇夏米爾公司的實際情況,通過數據勾稽關系,編制境內與境外不同樣式的財務報表,保證兩套財務報表的數據準確性。

4、借助序實滾動的預算調整方式

要求各預算單位定期對收入、生產、材料預算進行序實滾動調整申報,使預算調整編制的數據更加準確,并且每次預算調整均保留版本,方便進行前后差異對比。通過多種靈活方式調整預算,增強預算的可執行性。

5、實時進行預算分析工作

采用定期預算分析方式,使各預算單位可以隨時對預算數據和實際數據進行分析、比較;分析時可以選取周期等多種組合條件,對結構、進度、差異、同比、環比同時進行對比查看。


三、引進全面預算管理軟件為企業帶來的進步

1、預算編報效率大大提高

各預算責任單位的年度預算在系統內編報,預算報表下發的規范性、及時性得到提升,預算報表的編制效率也得到有效改善。

2、節省財務報表編報的時間和人力

利用融智天全面預算管理系統的主表關聯設置功能,通過設置關聯公式,使主表預算數據自動生成,尤其是資產負債表自動實現借、貸方平衡,減少了手工數據核算的工作量,節省大量的時間。

3、提高預算編報的準確性

各個預算報表之間依據勾稽關系自動取數和運算,匯總表、定制財務報表依據基礎表聯動生成,使預算的準確性大為提高。

4、提高成本預算的準確性

融智天預算管理軟件的表間公式設置,可以使生產成本、銷售成本自動生成預算數據,提高成本預算的準確性。

5、加強了費用管控

通過系統工具強化了對費用管理,使費用控制每一筆業務,有效地防止了費用超支。

6、提高了財務分析的效率

從預算系統中可隨時查看預算執行的進度、差異、差異率等指標情況,為公司財務預算單位每月編制財務分析報告提供了非常及時、有效的技術支撐。;

7、增強了預算的可執行性

針對實際數執行情況,可以每月或每季度對預算數據進行序實滾動調整,用上期的實際數據替代預算數據,使預算在調整時數據更準確,增強了預算的可執行性。


四、其他加工制造業客戶選登

佛山市興沛沖匯通家具有限公司

海南中航特玻材料有限公司

麗水歐意閥門有限公司

青島豐光精密機械股份有限公司

東營石大勝華新材料有限公司

鄭州新大方史托克機械設備有限公司

大連液力機械有限公司

哈爾濱聯科包裝機械有限公司

廣州華德汽車彈簧有限公司

威海克萊特菲爾風機股份有限公司——上市公司

楚雄市鹿城彩印有限責任公司

上海尤順汽車部件有限公司

福建中能電氣股份有限公司——上市公司

福建鳳竹紡織科技股份有限公司——上市公司

沈陽怡森環保科技有限公司

泉州市漢威機械制造有限公司

江蘇常編集成科技有限公司

山東魯銘高溫材料科技有限公司

廣西開元機器制造有限責任公司

上海聯晟汽車配套服務有限公司

中山家的電器有限公司

北京阿奇夏米爾工業電子有限公司——瑞士企業子公司

寧波沃弗圣龍環境技術有限公司

唐山冀東水泥股份有限公司——上市公司

中信戴卡寧波輪轂制造有限公司

溫州靜音軸承有限公司

新蕾車業無錫有限公司

中山第五街棉業有限公司

上海銳拓五金制品有限公司

福建華祥電源科技有限公司

安安(中國)有限公司

江山賽銀將軍門業有限公司

寧海建新膠管有限公司

山東禹王實業有限公司

格瑞(天津)科技發展有限公司

河南金利金鉛有限公司

浙江長城換向器有限公司

大連瑞泰木業有限公司

江蘇凱隆電器有限公司

鄭州新大方史托克機械設備有限公司

蕪湖瑋博泰克汽車技術有限公司

遷安市思文科德金屬包裝有限公司

山西青科恒安礦業新材料有限公司

湖南中鐵五新重工有限公司

遼寧納諾膜科技股份有限公司

浙江百特電器有限公司

常州市筑友展示器材有限公司

山東奧太電氣有限公司

蘇州偉鉑瑞信電子科技有限公司

湖南宇晶機器股份有限公司——上市公司

湖南瑞家智能家居有限公司

江蘇中渝線纜有限公司

鳳凰光學(廣東)有限公司——上市公司子公司

河南大建橋梁鋼結構股份有限公司——上市公司子公司

長沙智源玩具有限公司

河北愛美森木材加工有限公司

浙江陀曼精密機械有限公司

寧波嘉隆工業有限公司

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