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互聯網行業制定預算模板、預算編制如何做?

今天,融智天給大家講講預算那些事兒。主要包括如何搭建一個完整的預算體系、怎么做預算、前期的預算準備工作、互聯網行業預算編制過程中要關注哪些關鍵節點以及如何推進:

預算編制的五大步驟

1.做好預算前期準備工作

提前與公司領導進行預算前期工作的溝通建立預算管理組織機構、明確職責分工明確預算編制程序。

2.開啟預算啟動大會

明確預算的目的及作用預算須全員參與、人人有責明確全面預算的基本框架及編制流程。

3.預算編制前期五大打地基工作

預算模板的制定制定預算編制指引明確預算編制主負責人及具體跟進對接人制定預算編制時間計劃表預算培訓。

4.預算編制、溝通及跟進四種方法

預算總目標的溝通及確定細化分解年度總目標各部門資源配置定期召開預算編制進度匯報會。

5.確保預算目標任務快速下達及準確執行

簽署年度預算責任書,綁定績效考核指標,建立預算分析與反饋機制,建立預算調整機制。

企業通過引進融智天預算管理系統能夠使公司的目標具體化、系統化,優化整個公司的資源配置,最大限度實現降本增效,從而提升公司的業績,使整個公司的價值得到提升,這就是預算的目的和作用。

預算是全方位、全員參與的系統管理工作,人人參與,人人有責,并不是某一個人的事。預算不是玩數字游戲,在編制相關預算數據時一定要有理有據,不要為了編預算而亂填數據。預算編制是討價還價的過程,至少要經歷“三上三下”的博弈,包括對客戶、對市場、對過往歷史數據的分析,最終將整個預算編制過程中的泡沫擠出,這樣下來預算目標比較合理、客觀。

確保預算編制成功及執行的關鍵要點

1.全公司形成思想意識上的重視  

2.預算需要培訓、宣導

3.預算要全員參與

4.預算要有溝通機制并做好充分的溝通互動

5.預算編制要有明確的時間計劃表

6.預算編制及執行要有過程管理

7.預算要建立分析反饋及調整機制

8.預算一定要與績效考核機制掛鉤9.預算是一個管理工具

制定預算模板的前期準備工作

1.預算模板制定的大前提

①結合公司的實際業務情況

②充分了解公司的業務形態

③與業務部門、職能部門進行充分的溝通,收集各各部門的需求

2.編制預算模板 

預算模板的制定

一、銷售收入預算模板

1.首先將公司的現有產品進行分類,對于特殊產品(研發用品、贈品)可以單獨分類2.B端和C端產品的銷售收入預算要分開3.B端和C端銷售收入的預算,按不同產品、不同區域對應的新、老客戶預計的銷售收入分開進行預算

預算模板的制定-銷售來自橙蟹00:0006:20

二、產品采購預算模板

1.產品采購要結合歷史的采購數據及相應的成本價格,列示對應的供應商2.對于部分產品如存在階梯獎勵或銷售折扣,在做采購預算時要單獨制定3.采購數量要根據銷售預算的需求,結合公司庫存情況做相應的采購

預算模板的制定-采購來自橙蟹00:0004:07

三、人員編制及人力成本預算模板

1.確定人員編制及相應崗位的薪酬標準2.細化到每個月

四、期間費用預算模板

1.費用預算按部門進行預算編制,將相關的費用劃為兩大類:一是固定費用,二是變動費用2.進行費用預算編制之前要明確費用如何二級分類

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